第一部分 呼和浩特市財政局概況

一、部門主要職能

二、部門預算單位構成

按編制2018年部門預算的單位構成,呼和浩特市財政局部門預算包括局本級預算、14個局屬事業單位預算(含2個參照公務員法管理的事業單位、12個全額撥款事業單位)。與上年保持一致。

納入2018年呼和浩特市財政局部門預算的單位情況如下:

序號

單位名稱

單位性質

1

呼和浩特市財政局本級

財政撥款行政單位

2

呼和浩特市財政監督檢查處

參照公務員法管理事業單位

3

呼和浩特市財政機關事務中心

全額撥款事業單位

4

呼和浩特市財政宣教中心

全額撥款事業單位

5

呼和浩特市財政政策研究室

全額撥款事業單位

6

呼和浩特市非稅收入征收中心

全額撥款事業單位

7

呼和浩特市財政干部培訓中心

全額撥款事業單位

8

呼和浩特市國庫收付中心

全額撥款事業單位

9

呼和浩特市會計服務中心

全額撥款事業單位

10

呼和浩特市財政投資評審中心

全額撥款事業單位

11

呼和浩特市財政信息中心

全額撥款事業單位

12

呼和浩特市預算編審中心

參照公務員法管理的事業單位

13

市政府和社會資本合作中心

全額撥款事業單位

14

呼和浩特市農業綜合開發技術研究評審中心

全額撥款事業單位

15

呼和浩特市農業職業技能培訓中心

全額撥款事業單位


第二部分  呼和浩特市財政局2018年部門預算安排情況說明

一、2018年一般公共預算收入情況

2018年一般公共預算收入安排5585.93萬元,其中市本級財政撥款安排5585.93萬元。

二、2018年一般公共預算支出情況

2018年一般公共預算支出安排5585.93萬元,其中安排基本支出3234.65萬元,項目支出2351.28萬元。同比增加595.77萬元,增長11.94%。

2018年一般公共預算支出主要用于以下方面:

(一)一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項):2018年財政撥款預算數為1072.36萬元,主要用于機關及參公事業單位在職人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及相關業務支出,保障機構正常運行、開展日常工作。

(二)一般公共服務支出(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):2018年財政撥款預算數為1.5萬元。主要用于固定資產投資決算工作經費支出。

(三)一般公共服務支出(類)財政事務(款)機關服務(項):2018年財政撥款預算數為620.65萬元。主要用于辦公大樓運行經費支出、機關事務中心人員工資及公用經費支出。

(四)一般公共服務支出(類)財政事務(款)財政國庫業務(項):2018年財政撥款預算數為8萬元。主要用于部門決算管理平臺維修維護費支出。

(五)一般公共服務支出(類)財政事務(款)財政監察(項):2018年財政撥款預算數為96.9萬元。主要用于財政監督檢查專項經費、內控建設等支出。

(六)一般公共服務支出(類)財政事務(款)信息化建設(項):2018年財政撥款預算數為517.46萬元。主要用于財政信息化建設方面支出,如金財工程軟件維護費、龍圖應用平臺系統維護費、國庫集中支付電子化及安全身份認證項目費支出等。

(七)一般公共服務支出(類)財政事務(款)財政委托業務費支出(項):2018年財政撥款預算數為29.5萬元,主要用于財政投資評審專家費、聘用人員勞務費等支出。

(八)一般公共服務支出(類)財政事務(款)事業運行(項):2018年財政撥款預算數為1018.27萬元。主要用于局屬事業單位在職人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及相關基本支出,保障機構正常運行、開展日常工作。

(九)一般公共服務支出(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項);2018年財政撥款預算數為1257.37萬元。主要用于一是會計專業技術資格考試、會計管理服務等支出。二是各種辦公設備及網絡設備維修維護費、印刷費、差旅費等支出。三是PPP項目財政管理第三方評審費支出。四是財政干部培訓工作經費等支出。五是預算管理工作、國庫管理工作、農業綜合開發技術研究評審經費、農業職業技能培訓經費等其他財政事業費支出。

(八)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):2018年財政撥款預算數為338.81萬元。主要是本部門行政單位離退休人員經費支出。

(九)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):2018年財政撥款預算數為187.51萬元。主要是本部門事業單位離退休人員經費支出。

(十)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):2018年財政撥款預算數為54.37萬元。主要是本部門行政單位的基本醫療保險、大額醫療保險、生育保險支出。

(十一)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):2018年財政撥款預算數為66.5萬元。主要是本部門事業單位的基本醫療保險、大額醫療保險、生育保險支出。

(十二)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):2018年財政撥款預算數為20.97萬元。主要是本部門安排的公務員醫療補助經費。

(十三)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項); 2018年財政撥款預算數為211萬元。主要是按照規定標準為本部門在職人員繳納的住房公積金。

(十四)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):2018年財政撥款預算數為84.76萬元。主要是本部門新職工購房補貼支出。

三、關于政府性基金預算財政撥款支出預算情況的說明

2018年本部門預算中無政府性基金預算財政撥款支出安排。

四、關于一般公共預算“三公”經費支出情況說明

2018年度一般公共預算“三公”經費支出預算數為70.49萬元,其中公務接待費預算支出4.5萬元,公務車運行維護費預算支出65.99萬元,因公出國(境)費用預算支出為零。2018年一般公共預算“三公”經費支出同比減少7.83萬元,下降了10%,下降主要原因是嚴格執行中央八項規定、自治區黨委28項配套規定,嚴格控制“三公”經費支出,厲行節約,壓縮公務接待費和公務用車運行維護費,所以2018年“三公”經費支出預算有所下降。

第四部分 名詞解釋


附件下載:呼和浩特市財政局部門2018年部門預算公開